1、采购台账：每周一接收采购部发的台账，每周一接收仓库给的入库单，一周至少接收两次，审核排查入库单的异常，根据采购台账原材料汇款单签字，每周做供应商结算单给采购经理和财务经理审核，并提交给林董
2、采购发票结算：根据采购提供的各供应商发票，审核入库单，结算，制单。发票与入库单匹配清楚，发票金额，数量核对一致入账。并在月末原始单据与凭证一一匹配
3、供应商对账：采购部每月提供的对账单，确保双方金额无误，核对签字，财务章盖好后，扫描存档
4、委外加工模块：每月核销一次，个别仓库需库存调整
5、调账：接